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株洲市交通运输局2021年部门预算公开说明

发布日期:2021-02-26信息来源:市交通运输局

                                                                                部门预算公开信息目录

  一、部门职能职责

  二、机构设置

  三、部门收支概况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  (三)预算收支增减变化情况说明

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)政府采购预算

  (三)国有资产占有情况

  (四)预算绩效目标

  (五)“三公”经费预算

  (六)会议费、培训费

  (七)其他事项

  五、名词解释

  六、部门预算公开表格

  (一)部门收支总表

  (二)部门收入总表

  (三)部门支出总表

  (四)部门支出总表

  (五)部门支出总表(政府预算)

  (六)基本-工资福利

  (七)工资福利(政府预算)

  (八)基本-一般商品服务

  (九)商品服务(政府预算)

  (十)基本-个人和家庭

  (十一)个人家庭(政府预算)

  (十二)财政拨款收支总表

  (十三)一般预算支出表

  (十四)一般预算基本支出表

  (十五)一般-工资福利

  (十六)工资福利(政府预算)

  (十七)一般-一般商品服务

  (十八)商品服务(政府预算)

  (十九)一般-个人和家庭

  (二十)个人家庭(政府预算)

  (二十一)政府性基金

  (二十二)政府性基金(政府预算)

  (二十三)专户

  (二十四)专户(政府预算)

  (二十五)经费拨款预算表

  (二十六)经费拨款预算表(政府预算)

  (二十七)专项支出预算表

  (二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

  (二十九)政府购买服务预算表

  (三十)政府采购预算表

  (三十一)部门整体支出绩效目标表

  (三十二)单位专项支出方向绩效目标表

  一、 部门职能职责

  株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,主要职责:

  1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

  2.组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

  3.承担道路、水路运输市场监管责任。

  4.承担水上交通安全监管责任。

  5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

  6.负责全市公路、水路建设市场监管。

  7.负责公路路政、港政、航证管理。

  8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

  9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

  10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

  11.承办市人民政府交办的其它事项。

  二、机构设置

  ?本部门共有编制人数377人,实有人数420人。内设科室  13个,分别为:办公室、人事科、财务审计科、执法监督科(法制科)、行政审批科、综合规划与计划统计科、基本建设科、养护管理科、运输管理科、地方海事科、安全监督科(应急办公室)、路政管理科、信访科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。

  本部门含8个二级机构(含1个正处级单位,3个副处级单位)。下属单位包括:

  1.市国防动员委员会交通战备办公室(正科级行政机构)

  2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)

  3.株洲市交通运输综合行政执法支队(副处级全额拨款事业单位)

  4.株洲市交通运输综合服务中心(副处级全额拨款的参公事业单位)

  5.株洲市交通建设质量安全监督站(副处级全额拨款事业单位)

  6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)

  7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)

  8.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)

  三、 部门收支概况

  株洲市交通运输局2021年部门预算编报范围包括局机关及所属7个二级预算单位,(不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站)。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的数字交通系统运行、维护经费,危货智能监管资金,交通建设工程质量检测经费,涉铁工作经费,海事执法船艇维修、油料费,水上工程安全维稳费,治超工作经费和湘江库区船舶防污治理专项经费。

  (一)收入预算:2021年年初预算数10635.1万元,其中,一般公共预算拨款10615.3万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入19.8万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

  (二)支出预算:2021年年初预算数10635.1万元,其中,社会保障和就业支出1160.45万元,卫生健康支出702.11万元,交通运输支出8243.16万元,住房保障支出529.38万元。

  具体安排如下:

  1.基本支出:2021年年初预算基本支出数为9695.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1906.78万元、津贴补贴286.46万元、奖金866.61万元、其他工资福利支出1983.3万元、公用经费2260.01万元(包括邮政工作经费25万元)等。

  2.项目支出:2021年年初预算项目支出数为940万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

  (1)数字交通系统运行、维护专项200万元。主要用于数字交通系统项目维护、视频监控线路租赁、软件开发以及智能化办公等。

  (2)海事执法船艇维修、油料费和水上工程安全维护专项  150万元。主要用于确保辖区水上交通安全监管有效进行和水上交通执法顺利开展。

  (3)湘江库区船舶防污治理专项180万元。主要用于港口、码头、船舶的污染防治工作。

  (4)治超工作专项120万元。主要用于治理货车超限超载工作。

  (5)涉铁工作专项100万元。主要针对全市涉铁项目,对外积极沟通协调,对内加强统筹调度,以及部分铁路沿线隐患整治工作。

  (6)交通建设工程第三方质量检测专项40万元。主要用于在建交通建设项目工程质量检测。

  (7)危货智能监管专项150万元。主要用于完成全市所有危货车载智能视频监控装置安装工作,并接入省“两客一危”车辆智能监管平台。

  (三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为10635.1万元,比上年增加18.57%,主要原因为:一是交通运输综合行政执法改革人员大量增加,人员经费和运转经费相应增加;二是较去年年初新增了治超、涉铁、危货智能监管等专项的预算,项目经费增加。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排2260.01万元,在增加了76个人员之后较上年预算减少99万元,减少的主要原因为压减一般性支出。

  (二)政府采购预算:2021年年初政府采购预算数为1593万元。包含车辆维修保养及加油费用148万元,专用车辆购置24万元,物业管理费180万元,办公楼修缮费用300万元,信息化系统及其他运行维护费270万元,工程与法律等咨询类服务费128万元,办公设备购置及其它政府采购预算费用543万元。

  (三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房 21114.95平方米;车辆 19 辆,其中一般公务用车19 辆;单位价值200万以上大型设备 7 套。2021年部门预算安排购置执法车辆2辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

  (四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为10635.1万元,其中,基本支出9695.1万元,项目支出940万元(具体绩效目标详见附表)。?2021年重点项目预算包括执法船艇维修、油料费和水上工程安全维护经费150万元,绩效目标是确保辖区水上交通安全监管有效进行和水上交通执法顺利开展;湘江库区船舶防污治理经费180万元,根据株湘江办发〔2014〕1号为立项依据,绩效目标为基本无船舶向水体排放含油污废水等污染物和倾倒垃圾;数字交通系统运行、维护专项经费200万元,用于数字交通系统项目维护、视频监控线路租赁、软件开发以及智能化办公等,达到的绩效目标为大力推进现代交通运输业发展,优化数字化监管监控,提升交通运输行业服务水平;治超工作经费120万元,其绩效目标是形成“政府主导、部门联动、属地管理、长效治理”的治超机制,继续全面推进治超攻坚,形成联防联治的良好局面。使货运车辆平均超限超载率控制在1%之内;交通建设工程第三方质量检测专项经费40万元,绩效目标是使在建交通建设项目第三方抽检覆盖率达到90%以上,强化质量安全监管;涉铁工作经费100万元,其绩效目标是针对全市涉铁项目,对外积极沟通协调,对内加强统筹调度,力争完成省委、省政府,市委、市政府确定的工作目标;危货智能监管资金150万元,其绩效目标是完成全市所有危货车载智能视频监控装置安装工作,并接入省“两客一危”车辆智能监管平台。

  (五)“三公”经费预算:

  2021年“三公”经费预算数164万元,其中:公务接待费20万元、公务用车购置费24万元,公务用车运行费120万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车预计购置2台。

  2021年“三公”经费预算数比2020年减少65万元,主要是因为公务用车改革车辆数减少、进一步加强公务接待、公务车辆的管理,严格按规定执行相关制度。

  (六)会议费、培训费预算:

  2021年预算安排会议费20万元,主要是开展工作的必要工作会议。

  2021年预算安排培训费60万元,主要包括提升干部业务能力与服务水平的学习培训支出。

  (七)其他事项。

  本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算,无纳入专户管理的非税收入拨款。

  名词解释:

  1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

  2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

      附件:(  一)株洲市交通运输局 2021年部门预算公开报表


责任编辑:市交通局