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株洲市交通运输局2018年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2018-02-12信息来源:株洲市交通运输局

目录

  第一部分 株洲市交通运输局概况
  一、主要职能
  第二部分  株洲市交通运输局2018年度部门预算情况说明
  一、部门预算编制范围
  二、收支出预算概况
  (一)收入预算
  (二)支出预算
  (三)机关运行经费预算
  (四)政府采购预算
  (五)国有资产占有情况说明
  (六) “三公”经费预算
  (七)重点项目预算及绩效目标情况说明
  第三部分  联系方式
  第四部分  名词解释
  第五部分  公开表格目录
  一、部门职能职责
  株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,主要职责:
  1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
  2、组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
  3、承担道路、水路运输市场监管责任。
  4、承担水上交通安全监管责任。
  5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
  6、负责全市公路、水路建设市场监管。
  7、负责公路路政、港政、航证管理。
  8、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
  9、拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。
  10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
  11、承办市人民政府交办的其它事项。
  二、部门收支概况
  2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入项目为财政预算全额拨款;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理面向全市分配的湘江库区船舶防污治理经费、水上工程安全维护经费、湘江污染防治第一个“三年行动计划”经费、数字交通系统建设运行维护、创建绿色交通城市项目第三方机构评审专项经费。
  纳入我局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1、株洲市道路运输管理处
  2、株洲市地方海事局
  3、株洲市交通行政执法监督处
  4、株洲市铁路建设工作办公室
  5、株洲市交通运输局资金管理中心
  6、株洲市交通运输局信息中心
  7、株洲市交通运输局直属局
  (一)收入预算:2018年年初预算数9281.70万元,其中财政预算全额拨款9224.32万元;纳入预算管理的非税收入拨款57.38万元。因上年结转暂未最终确定,2018年收支预算中均不含上年结转数字。
  (二)支出预算:2018年年初预算数9281.70万元,其中,社会保障和就业支出1007.05万元,医疗卫生与计划生育支出618.70万元,交通运输支出7655.95万元。
  具体安排如下:
  1.基本支出:2018年年初预算数为8340.10万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
  2.项目支出:2018年年初预算数为941.60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项商品和服务支出等。
  预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为9281.70万元,比上年增加767.63万元,主要原因是工资福利支出预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、一个月奖金提标、津补贴提标等;业务性商品和服务支出预算中新增了纪委派驻纪检组工作经费17.2万元,项目支出预算中新增了创建绿色交通城市项目第三方机构评审经费20万元。
  (三)机关运行经费安排情况(不含二级机构):本部门2018年年初预算局机关运行经费共安排495.05万元,比上年度预算减少7.95万元,减少的原因是按规定要求在去年的运转经费基础上压减5%,另外新增了纪委派驻纪检组工作经费17.2万元。
  (四)政府采购预算:2018年年初预算数为2756.19万元,其中局机关1352.76万元、道路运输管理处317.79万元、交通行政执法监督处197.73万元、市海事局641.51万元、局信息中心150.62万元、局资金管理中心55.31万元、市铁路建设办公室14.05万元、局直属局26.42万元。
  政府购买服务预算:2018年年初预算数为200万元,主要是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费200万元,另外还有市交通行政执法监督处的交通检测费用20万元,已列入运转经费中的委托业务费。
  (五)国有资产占有情况说明:截止2017年12月31日,本部门共有办公及业务用房 21114.95平方米;车辆 59 辆,其中一般公务用车59辆;单位价值200万以上大型设备 2套。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
  (六)“三公”等经费预算:
  2018年“三公”经费预算数318.76万元,其中:公务接待费123.16万元、公务用车购置及运行费185.60万元、因公出国(境)费10万元。会议费56.28万元;培训费69万元。
  “三公”经费预算数增减变动说明:
  2018年“三公”经费预算数318.76万元,比2017年“三公”经费预算数326.36万元减少7.60万元,主要原因是我局拟进一步加强公务接待、公务车辆的管理,严格按规定执行相关制度。
  (七)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:
  2018年重点项目预算包括创建绿色交通城市项目第三方机构评审经费20万元,水上工程安全维护经费150万元,湘江库区船舶防污治理经费200万元,湘江防治第一个“三年行动计划”经费440万元,数字交通系统运行、维护专项经费131.6万元。其中湘江库区船舶防污治理经费是根据株湘江办发(2014)1号为立项依据,达到的绩效目标为基本无船舶向水体排放含油污废水等污染物和倾倒垃圾;数字交通系统运行、维护专项经费是根据系统信息化建设发展来制定和实施的,达到的绩效目标为提高交通运输行业决策能力、分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力,实现节能减排,提高社会公众满意度。
  三:联系方式
  以上信息由局资金管理中心负责接受公众询问,接洽人王耀祖;联系电话28682892。
  四:名词解释:
  1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
  5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
  五:公开表格目录
  表一:部门收支总表
  表二:部门收入总表
  表三 : 部门支出总表
  表四 : 部门支出总表(分类)
  表五 : 基本支出预算明细表-工资福利支出
  表六 : 基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
  表七 : 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
  表八 : 财政拨款收支总表
  表九 : 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
  表十 : 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
  表十一 : 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
  表十二 : 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
  表十三 : 政府性基金拨款部门支出总表(分类)
  表十四 : 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)
  表十五 : 项目支出预算明细表
  表十六 : “三公”经费预算表
  表十七 : 部门整体支出绩效申报表
  表十八 : 2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

附件:2018年交通局预算公开  

   2018政府采购预算表

   2018政府购买服务表

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