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株洲市交通运输局2016年部门决算公开

发布日期:2017-08-28信息来源:株洲市交通运输局

第一部分  株洲市交通运输局概况

一、主要职能

根据株编办201572号文件规定,本部门的主要职责有:

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。

(四)承担水上交通安全监管责任。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

(六)负责全市公路、水路建设市场监管。

(七)负责公路路政、港政、航证管理。

(八)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(九)拟订全市交通运输 科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

(十)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十一)承办市人民政府交办的其它事项。

株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,属市级一级预算单位,局机关内设十二个科室:办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科(行政审批科)、综合规划科、计划统计基建科、农村公路建设科、运输管理科、港航管理科、安全监督科、维稳应急科(信访科)、高速公路协调科。所属事业单位七个。2016年部门编制人数 473人。实有在职人数 414 人,离退休人员 142人。

二、部门决算单位构成 

2016年部门决算公开范围包括机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括:

株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)

株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)

株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)

株洲市铁路建设办公室(科级全额拨款事业单位)

株洲市交通运输局资金管理中心(科级全额拨款事业单位)

株洲市交通运输局信息中心(科级全额拨款事业单位)

株洲市交通运输局直属局(科级全额拨款事业单位)

2016年因机构改革比2015年减少2个二级机构株洲市农村公路管理处的职责职能全部并入株洲市公路管理局,株洲市城市客运管理处与株洲市道路运输管理处合并。

 

第二部分  株洲市交通运输局2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开表格附后

 

第三部分  株洲市交通运输局2016年度部门决算情况说明

 

一、澳门太阳城赌城株洲市交通运输局2016年度收入支出决算总体情况说明

2015年度年初结转结余153.77万元,本年收入10375.24万元,本年支出10529.01万元。

经调整,2016年年初结转和结余265.41万元,本年收入11586.97万元,本年支出11598.54万元,年末结转和结余253.84万元。

2016年收入比2015年增加1211.73万元,2016年支出比2015年增加1069.52万元。

二、澳门太阳城赌城株洲市交通运输局2016年度收入决算情况说明

2016年收入11586.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11002.54,占总收入的94.96%;政府性基金收入291.50万元,占总收入的2.52%;其它收入292.93万元,占总收入的2.53%

三、澳门太阳城赌城株洲市交通运输局2016年度支出决算情况说明

2016年度支出11598.53万元。其中:一般公共服务支出2.09万元,占总收入的0.02%;社会保障和就业支出694.91万元,占总收入的6%;医疗卫生与计划生育支出526.10万元,占总收入的4.54%;节能环保支出366.6万元,占总收入的3.16%;城乡社区支出366.41万元,占总收入的3.16%;交通运输支出9642.43万元,占总收入的83.14%

四、澳门太阳城赌城株洲市交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收入11294.04万元,支出11294.04万元。2015年度年初结转结余153.77万元,财政拨款收入9813.09万元,支出9966.85万元。2016年财政拨款收入比2015年增加1480.95万元,2016年财政拨款支出比2015年增加1327.19万元。

五、澳门太阳城赌城株洲市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共财政预算财政拨款支出11002.54万元,其中:基本支出6539.97万元;项目支出4462.57万元。政府性基金预算拨款291.50万元。总计财政拨款支出11294.04万元。

2015年度一般公共财政预算财政拨款支出9073.76万元,其中:基本支出7143.15万元;项目支出1930.61万元。政府性基金预算拨款893.10万元。总计拨款财政支出9966.86万元。

2016年公共财政预算财政拨款基本支出6539.97万元,占总支出的57.91%,与上年相比减少603.18万元。

2016年公共财政预算财政拨款项目支出4462.97万元,占总收入的39.52%。与上年相比增加2531.96万元。

2016年政府性基金预算拨款291.50万元,占总收入的2.58%。与上年相比减少601.60万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

1、一般公共服务支出2.09万元,占总收入的0.02%

2、社会保障和就业支出694.91万元,占总收入的6.16%

3、医疗卫生与计划生育支出526.10万元,占总收入的4.66%

4、节能环保支出366.6万元,占总收入的3.25%

5、城乡社区支出366.41万元,占总收入的3.25%

6、交通运输支出9337.93万元,占总收入的82.68%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年年初预算收入8106.54万元。

1、事业运行支出0.24万元,其它宣传费用支出1.85万元,两项年初预算为0万元,因工作需要财政追加的费用。

2、行政单位离退休支出190.75万元,年初预算193.59万元。

3、事业单位离退休支出658.68万元,年初预算712.71万元,结余54.03万元。

4、行政单位医疗支出61.36万元,年初预算61.36万元,与之相比无增减。

5、事业单位医疗支出464.74万元,年初预算464.74万元,与之相比无增减。

6、一般行政事务管理支出15.50万元,能源节约利用支出344.85万元,其它节能环保支出6.24万元,三项年初预算为0万元,因工作需要财政追加的费用。

7、行政运行支出74.91万元,年初预算74.91万元,与之相比无增减。

8、公路水路运输中行政运行支出4728.74万元,年初预算3825.86万元,与之相比增加902.88元。

9、一般行政事务管理支出2414.62万元,年初预算2323.19万元,与年初预算相比增加91.43万元。

10、水路运输管理支出474.57万元,年初预算503万元,与之相比减少28.43万元。

11、公路运输信息化建设支出9.32万元,其它公路水路运输支出1629.22万元,铁路运输(一般行政事务管理)支出57.46万元,成品油价格改革补贴其它支出9万元,车购税用于公路等基础设施建设支出15万元,5项年初预算为0万元,因工作需要财政追加的费用。

六、澳门太阳城赌城株洲市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出6539.97万元,其中:

1、人员经费支出6030.91万元,占基本支出92.22%,占总支出54.82%

2、公用经费509.07万元,占基本支出7.78%,占总支出4.63%

七、澳门太阳城赌城株洲市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

 名 称

三公经费

合计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费

2015年决算

382.47

113.40

269.07

 

2016年预算

439.88

176.88

253

10

2016年决算

340.57

98.37

238.3

3.9

1、与2016三公经费支出与预算数相比减少99.31万元,减幅29.16%

其中:公务接待减少78.51万元;公务用车购置及运行费减少14.70万元,因公出国(境)费减少6.10万元。

22015年决算数相比,公务接待减少15.03万元,严格执行八项规定,接待大幅减少;公务用车购置及运行费减少30.77万元,减少原因为公车改革;因公出国(境)费增加3.9万元,领导因公出国考察,费用相对增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、本年度因公安排出国考察,因公出国(境)组团1个,因公出国(境)1人次;

2、公车改革后留有公务运行车辆54辆,未购置新车。

3、国内公务接待共计850批次,12301人次。

八、澳门太阳城赌城株洲市交通运输局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金年初预算为0,预算追加基金收入291.5万元,实际支出291.50万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出636.68万元,较2015年增加59.93万元。主要原因是:公务车辆改革司勤人员安置费用增加96.84万元、增加因车改而新增的交通补助23.26万元,物业管理费和维修费有所增加,培训费较去年减少55.6万元,办公费、三公经费有所减少。

2016三公经费”56.35万元,较上年同期下降32.75%其中公务车辆购置及运行维护费用40.04万元,较上年度下降25.48%;公务招待费12.41万元,较上年同期下降58.71%,出国费3.9万元(为201610月刘正平局长随同市人大常委会主任等一行五人出访韩国、日本进行为期八天的经贸洽谈),而2015年无出国费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额942.93万元,其中:政府采购货物支出868.03万元、政府采购服务支出74.90万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆54辆,其中一般公务用车50辆、其他用车4辆;单位价值50 万元以上通用设备7台(套),单价100 万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。根据省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效考核目标为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进。整体绩效目标完成情况:加快基础设施建设,扩大有效投资,全年完成交通建设投资123.8亿元。完成农村公路县乡道硬化235公里、窄路加宽226公里、重要县乡道47公里,实施普通公路安保工程700公里,改造危桥44座,续建渡改桥3座,建设农村招呼站150个;国省干线建设16个项目422公里、客运站3个、物流园区3个、大中修工程44公里、绿化工程100公里;全年道路运输总周转量增长5%,水路运输总周转量增长5%,邮政业务总量增长22%;国省干线公路养护优良率90%以上,农村公路综合好路率达86.9%

另外市财政局绩效评价科根据安排对我单位2015年度农村公路养护管理专项资金实施了绩效评价通过对我市农村公路养护管理、大中修项目、安保工程和公路水毁等工程项目的实施评价和社会群众走访调查,都认为农村公路养护工程是一项政府得民心,群众得实惠的惠民工程,该项目资金使用,在一定程度上解决农村公路持续使用问题,通过项目建设拉动了当地的经济发展,起到良好的社会效益和经济效益。为促进我市社会和谐和经济良性发展起到了积极的推动作用。根据绩效评价指标评分体系评分,得分81分,财政支出绩效为良好

第四部分  联系方式

本部门公开的公众咨询电话:28682891           

联系人:王耀祖

第五部分  名词解释

无。

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