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株洲市交通运输局2017年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2017-02-15信息来源:株洲市交通运输局

  一、部门职能职责
  株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,主要职责是组织编制全市公路、水路、站港交通行业发展规划,负责全市公路、水路交通基础的建设、维护、质量监督和管理,运输市场的行业管理等。下设办公室、人事教育科、财务审计科、综合规划科、计划统计基建科、农村公路建设科、运输管理科、安全监督科等12个内设机构。

  二、部门收支概况
  2017年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入,纳入财政预算管理的非税收入拨款;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的湘江污染防治第一个“三年行动计划”经费、湘江库区船舶防污治理经费、水上工程安全维护经费、数字交通系统建设运行维护等专项经费。
  纳入我局2017年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:
    株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款的事业单位)
    株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)
    株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款的事业单位)
    株洲市铁路建设工作办公室(正科级全额拨款的事业单位)
    株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款的事业单位)
    株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款的事业单位)
    株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款的事业单位)

  (一)收入预算,2017年年初预算数8514.07万元,其中,财政预算全额拨款8312.47万元;纳入预算管理的非税收入拨款201.6万元(因上年结转暂未最终确定,2017年收支预算中均不含上年结转数字)。

  (二)支出预算,2017年年初预算数8514.07万元,其中,社会保障和就业999.27万元,医疗卫生546.51万元,交通运输6968.29万元。
具体安排如下:
  1.基本支出:2017年年初预算数为7592.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
  2.项目支出:2017年年初预算数为921.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
  (三)机关运行经费安排情况

  本部门2017年度年初预算机关运行经费共安排503万元。比上年度预算482.28万元增加20.72万元,增加的主要原因是2017年人数比2016年增加19人(其中提前退休人员18人)

  (四)政府采购预算:2017年年初预算为3033.24万元

  (五)“三公”等经费预算:2017年“三公”经费预算数326.36万元,其中:公务接待费147.76万元、公务用车购置及运行费168.6万元、因公出国(境)费10万元。 

      2017年“三公”经费预算数比2016年预算下降 25.81%。其中公务接待费预算同比减少16.46%,主要原因是我局拟进一步严格按规定执行相关规定,加强对公务接待的管理,杜绝无公函接待情况;公务用车购置及运行费预算同比减少33.36%;主要原因是局机关、市海事局实行了公务用车改革,减少了20台公务车辆,另外我局在2017年拟进一步加强车辆费用的管理控制;因公出国(境)费预算与上年持平。会议费预算70.28万元,培训费预算110.1万元。

 

  附件:株洲市交通运输局2017年部门预算和三公经费预算

  
 

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