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株洲市交通运输局2015年部门决算公开

发布日期:2016-08-03信息来源:株洲市交通运输局

  一、部门职能职责及人员编制情况

 根据株编办[2015]72号文件规定,本部门的主要职责有:

  (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

  (二) 组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

  (三)承担道路、水路运输市场监管责任。

  (四)承担水上交通安全监管责任。

  (五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

  (六)负责全市公路、水路建设市场监管。

  (七)负责公路路政、港政、航证管理。

  (八)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

  (九)拟订全市交通运输 科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

  (十)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

  (十一)承办市人民政府交办的其它事项。

  株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,属市级一级预算单位,局机关内设十二个科室:办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科(行政审批科)、综合规划科、计划统计基建科、农村公路建设科、运输管理科、港航管理科、安全监督科、维稳应急科(信访科)、高速公路协调科。所属事业单位九个。2015年部门编制人数470人,实有人数421人。离退休人员134人。

  2015年度部门决算情况

  2015年部门决算公开范围包括机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括:

  株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)

  株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)

  株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)

  株洲市农村公路管理处(副处级全额拨款的参公事业单位)

  株洲市城市客运管理处(全额拨款事业单位,2015年底与株洲市道路运输管理处合并)

  株洲市铁路建设办公室(科级全额拨款事业单位)

  株洲市交通运输局资金管理中心(科级全额拨款事业单位)

  株洲市交通运输局信息中心(科级全额拨款事业单位)

  株洲市交通运输局直属局(科级全额拨款事业单位)

  (一)部门决算基本情况

1、年度收支决算情况

  2015年度部门收入总计10,375.24万元。其中:公共财政拨款收入9,813.09万元(政府性基金拨款893.10万元),其它收入拨款562.15万元。本年支出总计10,529.01万元。其中:一般公共服务支出23.65万元,社会保障和就业支出879.53万元,医疗卫生支出250.35万元,节能环保支出101.48万元,城乡社区事务支出28.19万元,交通运输支出9,245.50万元,资源勘探电力信息等事务0.30万元。(详见《株洲市交通运输局2015年度收入支出决算总表》)

  2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况

  2015年度一般公共财政预算财政拨款支出总计9,073.76万元。其中:基本支出7,143.15万元(人员经费5,038.28万元,日常公用经费2,104.87万元),项目支出1,930.61万元。(详见《2015年度交通运输局一般公共预算财政拨款支出决算表》)

  3、年度“三公”经费决算情况

  2015年“三公”经费支出合计382.47万元,比公开的2015年部门预算数减少134.27万元,比上年减少106.69万元,原因是我局进一步加强了公务接待和车辆费用的管理,较好地控制了“三公”经费支出。分项为:因公出国()费支出公务接待费支出113.40万元,比预算减少102.04万元,降低47.36%;公务用车购置及运行维护费支出269.07万元(无公务用车购置费用),比预算减少27.23万元降低9.19%

  4、机关运行经费情况

  2015年度市交通运输局机关运行经费共计576.75万元。其中办公费104.81万元;印刷费13.67万元;咨询费6万元;水费43.66万元;电费6.31万元;邮电费4.55万元;物业管理费14.55万元;差旅费40.08万元;维修费20.66万元;会议费1.35万元;培训费68.85万元;公务接待费30.06万元;劳务费43.26万元;工会经费3.62万元;福利费52.59万元;公务用车运行维护费53.73万元;其他商品服务支出78.96万元。

  2015年市交通运输局机关“三公经费”83.79万元,较上年同期下降31.71%。其中公务车辆购置及运行维护费用53.73万元,较上年度下降30.48%;公务招待费30.06万元,较上年同期下降33.8%

  5、政府采购支出决算情况

  2015年政府采购支出预算1674.02万元,其中办公设备购置266.4万元,车辆费用308.1万元,物业管理费81万元,维修费用35万元,电脑设备157.32万元,其他826.2万元。

二)部门决算分析

  2015年度部门决算工作做到了财务收支真实、准确、内容完整、送审及时。并严格按照财政批复进行公开。

  三、公开的其它信息

  本部门公开的公众咨询电话:28682146

  联系人:王耀祖

                                                                                   2016年8月3

 

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